2020年度

临武县南强镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分临武县南强镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

临武县南强镇人民政府单位概况

 

一、   部门职责

1、职能职责

镇党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

（二）讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

镇政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

设立南强镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

临武县南强镇人民政府含行政机构和5个事业站所，行政单位内设4个机构：党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室；5个事业站所：农业服务站、文化广播体育站、社会保障服务站、安全生产和食品药品监察站、城镇规划建设和环境卫生管理站。共计73个编制，其中行政编31人，全额事业编制41人，机关后勤编制1人。实有在职行政人数23人，全额事业编制32人，机关后勤1人。

（二）决算单位构成。

临武县南强镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围只有临武县南强镇人民政府本级。

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年决算公开表 .xls

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3453.19万元，其中：上年结余875.41万元，本年收入2577.77万元。与上年相比，增加534.59万元，增长26.16%，主要原因是社会保障和就业类增加；2020年度支出总计3453.19万元，其中：本年支出2577.77万元，本年结余875.41万元，与上年相比，增加534.59万元，增长26.16%，主要是因为社会保障和就业类支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2577.77万元，其中：财政拨款收入2577.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2577.77万元，其中：基本支出1613.03元，占62.57%；项目支出964.74万元，占37.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3453.19万元，其中：上年结余875.41万元，本年收入2577.77万元。与上年相比，增加534.59万元，增长26.16%，主要原因是社会保障和就业类增加；2020年度支出总计3453.19万元，其中：本年支出2577.77万元，本年结余875.41万元，与上年相比，增加534.59万元，增长26.16%，主要是因为社会保障和就业类支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2577.77万元，占本年支出合计的74.65%，与上年相比，财政拨款支出增加534.59万元，增长26.16%，主要是因为社会保障和就业类支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2577.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1142.96万元，占44.34%；社会保障和就业支出1399.39万元，占54.29%;卫生健康支出35.42万元，占1.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为595.6万元，支出决算数为2577.77万元，完成年初预算的432.80%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为475.1万元，支出决算为1142.96万元，完成年初预算的240.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员经费。

2、社会保障和就业支出（类)人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、社会福利、财政对其他社会保险基金的补助（款）一般行政管理事务、其他人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、老年福利、财政对工伤保险基金的补助（项)

年初预算为53.2万元，支出决算为1399.39万元，完成年初预算的2630.43%，决算数大于预算数的原因是在职人员工资及养老以及住房公积金调整、残疾人保障金的调整、村干部工资及社保缴费等社会保障和就业支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为24.8万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于初预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1613.03万元，其中：人员经费807.89万元，占基本支出的50.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费805.14万元，占基本支出的49.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成预算的100%，其中：

临武县南强镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.71万元，主要是公务用车日常维护维修燃料支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.71万元，占100%。其中：

1、临武县南强镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出预算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.71万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.71万元，主要是公务用车日常维护维修燃料支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出805.14万元，比年初决算数增加166.43 万元，增长20.67%。主要原因是：政府政务增多，业务数量加大导致行政经费增加。

十、一般性支出情况

一般性预算支出为264.51万元，主要包括：办公费100.40万元，印刷费81.19万元，水费3.89万元，电费10.87万元，邮电费2.04万元，配租费1.73万元，会议费22.4万元，劳务费33.28万元，公务用车运行维护费8.71万元。

2020年本部门开支会议费22.24万元，用于召开村委换届、扶贫、民调、森林防火、防汛抗旱等会议共10次，189人/次，内容为村委换届工作、脱贫攻坚、综治民调、防汛抗旱、森林防火等；培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，干部用车3辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

临武县南强镇人民政府预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开。（在第五部分作为附件公开）。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 

 

第五部分

 

附件

南强镇人民政府2020年度财政支出绩效评价报告.docx

临武县南强镇2020整体支出绩效目标申报表.docx