| 索 引 号： | zfhcxghjsj/2021-3342802 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2021-09-28 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 住房和城乡规划建设局 | 时 效 性： | 长期公开 |
临武县住房和城乡建设局2020年决算公开
目录
第一部分临武县住房和城乡建设局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临武县住房和城乡建设局单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行落实国家、省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空的方针政策、法律、法规、规章和政策规定。拟订城乡建设、住房保障、人防建设的地方性管理办法和行业发展规划并组织实施。
（二）承担住房保障工作职责。贯彻执行国家、省、市、县有关住房保障政策。会同有关部门编制全县城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。会同有关部门做好政府保障性住房资金安排和资金监管的有关工作。
（三）指导和管理全县建筑活动。负责全县建设市场的监督管理。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。拟订勘察设计、工程施工、建设监理和工程招标投标管理的办法并监督执行。指导监督建筑市场准入、工程招投标，规范市场行为，维护市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动行政监督工作。承担住房和城乡建设领域信用体系建设相关工作。
（四）承担城乡建设管理工作职责。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计的监督管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查的监督管理。负责房屋建筑工程及构筑物防雷监督管理工作。负责全县城乡建设档案管理工作。
（五）承担规范和指导村镇建设职责。参与历史文化名镇（村）的申报和监督管理工作，负责全县村庄、集镇建设管理工作。负责古民居保护的具体管理和监督工作。组织指导重点镇、示范镇、中心镇、特色镇、美丽乡村等品牌村镇的建设工作。指导各类示范镇村、传统村落的评审推荐和组织管理。指导、规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设工作。
（六）负责建筑节能与建设科技以及人民防空技术进步工作的推进。组织制定全县建筑节能办法、规划并监督实施。组织住房和城乡建设（人防）重大科技项目攻关和新技术开发利用。组织实施建筑节能、绿色建筑项目，组织实施工程建设新标准和建设工法，制定并实施县建筑工程绿色施工管理规定。推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。
（七）组织拟订城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设训练、防空防灾演习演练，组织指导疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。
（八）开展人民防空行政执法工作，依法负责核准和征收防空地下室易地建设费；依法实施人防工作拆除、报废的许可，依法查处破坏、侵占和擅自拆除、损毁人防工程有设施的违法行为。
（九）完成县委、县政府、临武武装部和县国防动员委员会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临武县住房和城乡建设局内设机构包括：
(1)建设工程质量安全监督站；
(2)民兵训练基地。
（二）决算单位构成。临武县住房和城乡建设局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、临武县住房和城乡规划建设局本级；
2、建设工程质量安全监督站；
3、临武县民兵训练基地。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(表格附后）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度年初结转和结余745.12万元，收入2393.85万元，支出1484.12万元，年末结转结余1654.93万元。与上年相比，收入减少621.18万元，减少21%，主要是因为机构改革，规划局划分至国土资源局，使财政拨款收入减少；支出减少1619.74万元，减少52%，主要是因为机构改革，规划局划分至国土资源局，使财政拨款支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2393.85万元，其中：财政拨款收入2393.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1484.12万元，其中：基本支出718.4万元，占48%；项目支出765.72万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款年初结转和结余745.12万元，收入2393.85万元，支出1484.12万元，年末结转结余1654.93万元。与上年相比，收入减少621.18万元，减少21%，主要是因为机构改革，规划局划分至国土资源局，使财政拨款收入减少；支出减少1619.74万元，减少52%，主要是因为机构改革，规划局划分至国土资源局，使财政拨款支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1484.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1619.74万元，减少52%，主要是因为机构改革，规划局划分至国土资源局，使财政拨款支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1484.12万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1406.3万元，占95%；社会保障和就业支出（类）支出53.94万元，占4%;卫生健康支出23.88，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为952.7万元，支出决算数为1484.12万元，完成年初预算的156%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.7万元，支出决算为51.24万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、本年度单位人员变动；2、社保基数变动。
2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。
年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算表中将此项目划入机关事业单位基本养老保险缴费支出中。
3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.3万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数变动。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为21.9万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数变动。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为600.1万元，支出决算为640.58万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为47万元，支出决算为765.72万元，完成年初预算的1629%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）16.6万元；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）5万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）14万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）136.8万元；城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）7万元；城乡社区支出（类）住房保障支出（款）保障性安居工程支出（项）20万元；城乡社区支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.1万元，合计236.5万元，在支出决算中纳入此款项中，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出718.40万元，其中：人员经费585.3万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费133.11万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算标准来执行，与上年相比减少2.5万元，减少（增长）42%,减少的主要原因是公务接待次数减少，并严格按照相关规定来执行公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算标准来执行，与上年公务用车购置费及运行维护费相同，主要原因是车辆数量为变，并严格按照固定进行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.5万元，占64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占36%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组0个、来宾280人次，主要是上级单位对我单位进行检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是车辆保险费、车辆维修费、车辆清洗费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出133.11万元，比上年决算数减少91.79万元，降低41%。主要原因是：办公费、咨询费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.2万元，用于召开全国脱贫攻坚住房安全保障工作电视电话会议，人数37人，内容为全国脱贫攻坚住房安全保障工作；开支培训费0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。公开网址为
http://www.lwx.gov.cn/xxgkml/22061/22074/22575/content_3254014.html
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分
附件
住建局2020年人防通信建设资金自评报告及自评表格.docx
