目录

　　第一部分 临武产业开发区管理委员会概况

　　   一、部门职责

　　   二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　   　二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　   　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　   二、收入决算情况说明

　　   三、支出决算情况说明

　　   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　   十、机关运行经费支出说明

　　   十一、一般性支出情况说明

　　   十二、政府采购支出说明

　　   十三、国有资产占用情况说明

　　   十四、2022年度预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 

　　临武产业开发区管理委员会概况

　　一、 部门职责

　　临武产业开发区管理委员会为郴州市人民政府派出机构，副处级，委托临武县人民政府管理，临武产业开发区党工委、管委会贯彻执行中央、省、市关于产业开发区的方针政策和决策部署，根据相关法律法规和市委、市政府授权（委托）履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，积极落实“三高四新”战略定位和使命任命。主要职责是：

　　（1）负责贯彻执行党和国家关于产业开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

　　（2）负责研究拟订和组织实施临武产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

　　（3）按照临武县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订临武产业开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

　　（4）负责临武产业开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责临武产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等管理相关工作。

　　（5）负责临武产业开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责坚持深化“放管服”改革。负责构建临武产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

　　（6）负责园临武产业开发区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

　　（7）负责临武产业开发区党的建设和“两新”组织党建工作。

　　（8）根据有关要求和职责分工，承担临武产业开发区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

　　（9）承办市委、市政府、县委、县政府交办的其他事项。

　　2、机构设置：

　　临武产业开发区党工委、管委会设5个内设机构：1、办公室；2、组织工作局；3、产业发展局（安全生产监管局、项目前期办）；4、经济合作局（优化办）；5、开发建设局，5个内设机构均为副科级。单位所属事业单位1个：临武县产业开发区综合服务中心，正股级。人员情况：临武产业开发区管理委员会核定后行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制28人，实有行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制18人。临武县产业开发区综合服务中心核定后行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制12人，实有行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制9人。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临武产业开发区党工委、管委会设5个内设机构：1、办公室；2、组织工作局；3、产业发展局（安全生产监管局、项目前期办）；4、经济合作局（优化办）；5、开发建设局，5个内设机构均为副科级。单位所属事业单位1个：临武县产业开发区综合服务中心，正股级。人员情况：临武产业开发区管理委员会核定后行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制28人，实有行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制18人。临武县产业开发区综合服务中心核定后行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制12人，实有行政编制0人（其中机关后勤0人），事业编制9人。

　　（二）决算单位构成。临武产业开发区管理委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临武产业开发区管理委员会本级以及下属二级事业单位临武县产业开发区综合服务中心。

　

　第二部分

　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计59073.63万元。与上年相比，收入减少16677.05万元，下降22.01%，主要是因为2022年园区对储备用地需求大幅减少，财政预算安排相关拨款及补偿支出相应减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计59073.63万元，其中：财政拨款收入59073.63万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计59073.63万元，其中：基本支出297.05万元，占0.50%；项目支出58776.58万元，占99.50%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计59073.63万元。与上年相比，收入减少16677.05万元，下降22.01%，主要是因为2022年园区对储备用地需求大幅减少，财政预算安排相关拨款及补偿支出相应减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出11896.25万元，占本年支出合计的20.14%，与上年相比，财政拨款支出减少11764.57万元，下降49.72%，主要是因为2022年园区对储备用地需求大幅减少，征地拆迁补偿支出下降。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出11896.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出275万元，占2.31%；科学技术支出10070万元，占84.65%；社会保障和就业支出23.95万元，占0.20%；卫生健康支出11.48万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出242.86万元，占2.04%；住房保障支出172.96万元，占1.45%；其他支出1100万元，占9.25%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为11896.25万元，支出决算数为11896.25万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

　　2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为205万元，支出决算为205万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

　　3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

　　年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

　　4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

　　年初预算为10070万元，支出决算为10070万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为21.54万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

　　7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为11.48万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

　　9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

　　年初预算为242.86万元，支出决算为242.86万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为18.76万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

　　11、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。

　　年初预算为154.2万元，支出决算为154.2万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

　　12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为1100万元，支出决算为1100万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出297.05万元，其中：人员经费255.88万元，占基本支出的86.14%,主要包括基本工资89.74万元、津贴补贴48.48万元、奖金60.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.54万元、职业年金缴费1.52万元、职工基本医疗保险缴费11.48万元、其他社会保障缴费1.83万元、住房公积金18.76万元、生活补助1.46万元、医疗费补助0.72万元；公用经费41.17万元，占基本支出的13.86%，主要包括办公费4.11万元、印刷费2.05万元、咨询费1.57万元、水费0.89万元、电费4.86万元、邮电费0.85万元、物业管理费0.11万元、差旅费2.43万元、维修（护）费1.48万元、租赁费0.42万元、会议费0.66万元、培训费7.35万元、公务接待费4.95万元、劳务费0.33万元、委托业务费3.72万元、工会经费4.92万元、其他交通费用0.47万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.95万元，完成预算的99%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.95万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少3.57万元，减少41.9%,减少的主要原因是落实节俭精神压减一般性开支。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无公务用车购置费及运行维护费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本部门无公务用车购置费及运行维护费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占比0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为4.95万元，全年共接待来访团组133个、来宾645人次，主要是招商引资接待客商发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入47177.38万元；年初结转和结余0万元；支出47177.38万元，其中基本支出0万元，项目支出47177.38万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为12877.38万元，支出决算为12877.38万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

　　2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

　　年初预算为34300万元，支出决算为34300万元，完成年初预算的100%，年初预算数与支出决算数持平原因为单位支出严格按照年初预算执行。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、机关运行经费支出

　　本部门2022年度机关运行经费支出41.17万元，2022年度机关运行经费实际支出41.17万元，比年初预算数增加0万元，主要原因是严格按照预算执行；比上年决算数减少662.62万元，下降94.15%。主要原因是：本年较上年减少了调区扩区、气象、地震条件方面的咨询服务费用。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0.66万元，用于召开项目评审会议，人数178人，内容为举办12次项目评审会议资料印制、饮用水等支出；开支培训费7.35万元，用于开展园区企业安全生产、环境保护等培训，人数958人，内容为召开共5次园区企业安全生产、生态环保专员业务知识培训会议场地、饮用水等支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额98.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.80万元。授予中小企业合同金额98.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.80万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十四、2022年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金23061.58万元，占一般公共预算项目支出总额的39.23%。组织对2022年度储备用地征收、报批及2022年园区产业引导扶持2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22907.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的48.55%。组织对“2022年度储备用地征收、报批”“ 2022年园区产业引导扶持”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出154.2万元，政府性基金预算支出22907.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果较好，肯定了园区2022年的项目工作。组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11896.25万元，政府性基金预算支出47177.38万元。从评价情况来看，单位根据预算申报的目标，循序渐进，严格按照预算目标执行支出，实施了项目支出绩效监控工作，项目实施达到了预期目标，资金使用效益明显。

　　

第四部分

名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　八、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　九、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十一、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　十五、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　十六、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

　　十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十九、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　二十、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　二十一、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　二十二、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　二十三、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　二十四、电费：反映单位的电费支出。

　　二十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　二十六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　二十七、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　二十八、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　二十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　三十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　三十一、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　三十二、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　三十三、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　三十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　三十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　三十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　三十七、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　三十八、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　三十九、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　第五部分

　　附件

　　2022年度临武产业开发区管理委员会整体支出绩效评价报告

2022年度临武产业开发区管理委员会整体支出绩效评价报告.docx

　　2022年度临武产业开发区管理委员会项目支出绩效评价报告

2022年度临武产业开发区管理委员会项目支出绩效评价报告.docx

　　2022年临武产业开发区管理委员会会决算公开表格

2022年临武产业开发区管理委员会决算公开表格.xls