第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计902.72万元。与上年相比，减少54.26万元，减少5.67%，主要是因为严格管理资金压缩各项经费和减少了部分项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计902.72万元，其中：财政拨款收入902.72万元，占100%；上级补助收入无，占0%；事业收入无，占0%；经营收入无，占0%；附属单位上缴收入无，占0%；其他收入无，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计902.72万元，其中：基本支出902.72万元，占100%；项目支出无，占0%；上缴上级支出无，占0%；经营支出无，占0%；对附属单位补助支出无，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计902.72万元，与上年相比，减少54.26万元,减少5.67%，主要是因为严格管理资金压缩各项经费和减少了部分项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出902.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少54.26万元，减少5.67%，主要是因为严格管理资金压缩各项经费和减少了部分项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出902.72万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出761.98万元，占84.41%，社会保障和就业支出81.84万元，占9.07%；卫生健康支出24.40万元，占2.70%；住房保障支出34.50万元，占3.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为837.50万元，支出决算数为902.72万元，完成年初预算的107.78%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）

年初预算为730万元，支出决算为761.98万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加造成的人员经费增加和人社工资福利调标造成的人力成本增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为48.6万元，支出决算为81.84万元，完成年初预算的168.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加造成的人员经费增加和人社工资福利调标造成的人力成本增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为24.4万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。预算与决算持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为34.5万元，支出决算为34.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。预算与决算持平。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出902.72万元，其中：人员经费738.44万元，占基本支出的81.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费164.28万元，占基本支出的18.20%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为9.49万元，完成预算的86.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平，我单位没有因公出国（境）行为发生。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.27万元，完成预算的91.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理资金和减少了接待支出，与上年相比增加6.29万元，增长317.67%,增长的主要原因是下乡采访工作任务的增加和因融媒体中心建设工作及业务须求增加与上级部门业务对接所产生的公务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.22万元，完成预算的61%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理资金和车辆，提倡“绿色”出行，鼓励县城内环保出行办公，降低了车辆维修费用，与上年相比减少0.76万元，减少38.38%,减少的主要原因是严格车辆管理，降低了车辆维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.27万元，占87.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.22万元，占12.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次：

我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.27万元，全年共接待国内公务接待批次52个、国内公务接待人次1367人，主要是因下乡、采访工作、融媒体中心建设工作及业务对接等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.22万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位临武县融媒体中心没有新购公务用车。公务用车运行维护费1.22万元，主要是下乡、采访用油和车辆维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出164.28万元，比上年决算数135.88万元增加28.4 万元，增长20.9%。主要原因是：下乡采访工作任务的增加、融媒体中心建设工作、业务须求增加、与上级部门业务对接等活动所产生的业务支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门没有会议、培训、节庆等活动开支，我单位例行“过苦日子”的要求，尽量截流，开展类似活动充分利用现有资源，进行零费用开展。2020年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年本单位无政府采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，用于新闻采访等业务的开展。并无领导干部专用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位开展了预算绩效管理工作，领导班子以责分工，逐项核查各项目标指标，确认完成情况，各股室履职尽责，服从管理。整体上有序进行各项工作，严格年初预算进行部门支出；先有预算后有支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，在专项经费上专款专用，无截留、无挪用等现象；“三公经费”明显下降；完成了广告收益，保障了职工待遇，维持了员人稳定；完成了各项目标任务。

具体详见附件：临县融媒体中心2020年整体支出绩效评价报告

临县融媒体中心2020整体支出绩效目标表

临县融媒体中心2020年整体支出绩效评价报告

临县融媒体中心2020项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

临县融媒体中心2020年整体支出绩效评价报告.docx

临县融媒体中心2020整体支出绩效目标表.docx

临县融媒体中心2020年项目资金支出绩效评价报告.docx

临县融媒体中心2020项目支出绩效目标表.docx